• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Objednávka č.2 (Textová verzia) s DPH 10.01.2011
    Faktúra DFŠ0089/18 mliečne výrobky 69,43 s DPH 089/2018/ŠJ 31.05.2018 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 01.06.2018
    Faktúra DFB0198/18 hygienický materiál 111,31 s DPH 20/2018-SEM 11.05.2018 H-print, spol. s r.o. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2018
    Faktúra DFB0199/18 pranie bielizne 31,00 s DPH 25/2018-SEM 18.01.2018 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2018
    Faktúra DFB0201/18 registračný poplatok 30,00 s DPH 1/2018/138 14.05.2018 JA Slovensko, n.o. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2018
    Faktúra DFB0204/18 materiál na maturitné skúšky 24,07 s DPH 1/2018/121 15.05.2018 SLK Piešťany a.s. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2018
    Faktúra DFB0205/18 materiál na maturitné skúšky 207,06 s DPH 1/2018/121 15.05.2018 SLK Piešťany a.s. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2018
    Faktúra DFB0208/18 pranie bielizne 23,50 s DPH 26/2018-SEM 18.05.2018 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2018
    Faktúra DFB0212/18 kozmetický materiál 387,20 s DPH 1/2018/144 24.05.2018 Creativa Beauty s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2018
    Faktúra DFB0213/18 kozmetický materiál 108,80 s DPH 1/2018/144 24.05.2018 Creativa Beauty s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 29.05.2018
    Objednávka 137 SEM mlieko, mliečne výrobky 266,56 s DPH 28.05.2018 METRO Casch&Carry SR s.r.o. PPV Semafor Jozef Makara vedúci PPV 29.05.2018
    Faktúra DFŠ0071/18 mliečne výrobky 96,27 s DPH 071/2018/ŠJ 02.05.2018 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 01.06.2018
    Faktúra DFŠ0074/18 mliečne výrobky 154,65 s DPH 074/2018/ŠJ 11.05.2018 METRO Casch&Carry SR s.r.o. ŠJ 01.06.2018
    Faktúra DFB0209/18 pranie bielizne 44,00 s DPH 28/2018-SEM 22.05.2018 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 05.06.2018
    Faktúra DFB0194/18 zasklenie okna 57,90 s DPH 1/2018/130 10.05.2018 Ľuboš Guzoň SOŠOaS, Piešťany 29.05.2018
    Faktúra DFB0211/18 deratizácia 128,58 s DPH 1/2018/110 24.05.2018 Insekta Pest Control s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 05.06.2018
    Faktúra DFB0214/18 pranie bielizne 35,90 s DPH 1/2018/140 24.05.2018 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 05.06.2018
    Faktúra DFB0216/18 workshop Rodinná doska 85,00 s DPH 1/2018/145 25.05.2018 Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka SOŠOaS, Piešťany 05.06.2018
    Faktúra DFB0217/18 inzercia 23,69 s DPH 1/2018/137 25.05.2018 A.B. Piešťany, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 05.06.2018
    Faktúra DFB0218/18 pranie bielizne 48,00 s DPH 29/2018-SEM 29.05.2018 TOPAZ, s.r.o. SOŠOaS, Piešťany 05.06.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/22064